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+title: "Registrar, autorizar y seguir pedidos"
+description: "Registrar, autorizar y seguir pedidos — Manual de usuario de Eréndira."
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+## Listados de pedidos
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+En **Pedidos → Listado de pedidos**, usa la [bandeja de partidas](/operacion/listados/). **Pedidos pendientes** muestra las órdenes en aprobación. Existe además el listado por documento con filtros **Solicitante, Comprador, Empresa, Estatus, Proveedor asignado, Orden de compra y Fecha de registro**; todos son opcionales.
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+**Anterior:** solicitud aceptada, cuadro comparativo o menú **Registrar pedido**. **Siguiente:** pedido en aprobación → confirmación del proveedor, si aplica → recepción.
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+## Registrar un pedido
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+1. Abre **Generar orden de compra** desde la solicitud/comparativo o **Registrar pedido** desde el menú.
+2. En registro manual captura **Solicitud** y pulsa **Buscar**. Debe existir y estar aceptada con partidas disponibles.
+3. Selecciona proveedor, condiciones y partidas. Revisa las cantidades heredadas y elimina con **Quitar** las que no correspondan a esta orden.
+4. Pulsa **Guardar**. Se crea la orden en **Aprobacion** y se generan las autorizaciones necesarias.
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+El folio definitivo puede aparecer como pendiente hasta la última autorización. No generes otra orden solo porque aún no tenga código.
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+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
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+| Solicitud | Obligatoria para buscar el origen en registro manual. Escribe el código de la solicitud aceptada. |
+| Proveedor | Obligatorio. Debe existir, tener RFC y superar las validaciones del sistema. |
+| Moneda | Obligatoria. Revisa su correspondencia con la cotización. |
+| Tipo de cambio | Obligatorio y numérico en el guardado de la orden. |
+| Tipo de orden | Selecciona material o servicio; influye en la entrega y en quién aporta la evidencia. |
+| Proveedor confirma PO | Interruptor. Si está activo, al terminar las autorizaciones se solicitará confirmación al proveedor. |
+| Prioritaria | Interruptor para identificar pedidos prioritarios en el listado. |
+| Cantidad de partida | Revisa la cantidad de la solicitud o cotización utilizada; el formulario reutiliza las partidas disponibles. |
+| Descripción/comentarios de partida | Obligatorios en el guardado; hasta 300 caracteres. Verifica el texto editable de cada item. |
+| Precio unitario de partida | Obligatorio, numérico y mayor que cero. |
+| Archivo de partida | Opcional. PDF, PNG, JPG o JPEG, hasta 2048 KB. |
+| Comentarios internos | Opcionales; hasta 200 caracteres. Información para la gestión interna. |
+| Comentarios externos | Opcionales; hasta 200 caracteres. Instrucciones para el proveedor. |
+| Justificación | Obligatoria si se elige una cotización distinta de la ganadora; hasta 200 caracteres. |
+| Uso de CFDI | Selecciona la clave aplicable del catálogo mostrado. |
+| Forma de pago | Selecciona la clave que corresponda a las condiciones pactadas. |
+| Método de pago | Selecciona la opción del catálogo mostrado. |
+| Tipo de facturación | Obligatorio. Define el comprobante esperado; por ejemplo, CFDI o Invoice según el catálogo. |
+| Días de entrega | Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1. |
+| Días de crédito | Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1. |
+| Archivos generales | Agrega los documentos de soporte que compartirás en el pedido. Espera la confirmación de Subir archivos. |
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+## Autorizar un pedido
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+Abre **Pedidos pendientes → Ver**. Revisa las partidas y el historial de autorizaciones. Solo el nivel habilitado puede resolver la aprobación correspondiente.
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+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
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+| Resultado del nivel | Se establece al pulsar Autorizar orden o Rechazar orden para la autorización habilitada. |
+| Comentarios de autorización | Obligatorios para el nivel habilitado; hasta 200 caracteres. Describe el motivo de la decisión. |
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+Pulsa **Autorizar orden** o **Rechazar orden** según corresponda. Si faltan niveles, permanece esperando la siguiente autorización. La última aprobación asigna folio y deja la orden **Pendiente** si requiere confirmación del proveedor, o **Transito** si no la requiere. El rechazo de autorización deja la orden rechazada y devuelve la solicitud a aceptada.
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+## Detalle y seguimiento
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+El detalle muestra solicitud de origen, solicitante, comprador, empresa, centro, cuenta, moneda, fechas, proveedor, importes, facturas, recepciones y autorizaciones. Los campos deshabilitados son de consulta.
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+- **Registrar entrega:** abre [Recepciones](/operacion/recepciones/) con el pedido.
+- **Confirmar orden:** en una orden pendiente, captura días de entrega y confirma. Consulta [confirmación del proveedor](/operacion/proveedor-pedidos/).
+- **Rechazar orden:** requiere comentarios, hasta 200 caracteres. El rechazo por Compras permite volver a trabajar la solicitud.
+- **Volver a notificar PO asignada:** envía nuevamente el aviso al proveedor cuando tengas el permiso.
+- **Cerrar orden:** confirma el cierre manual; cambia la orden a Entregado.
+- **Tipo de facturación:** el servidor solo admite cambiarlo cuando la orden está en Transito.
+- **Subir factura:** disponible según perfil y requisitos documentales; abre [Carga de factura](/finanzas/cargar-factura/).
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+## Calificar producto y servicio
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+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
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+| Calificación del producto | Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación. |
+| Comentarios del producto | Opcionales; el servidor admite hasta 2048 caracteres. |
+| Calificación del servicio | Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación. |
+| Comentarios del servicio | Opcionales; hasta 200 caracteres. |
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+**Regresar** vuelve al listado. Para cerrar el recorrido de entrega consulta [Evidencia y firma](/operacion/evidencias/).