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src/content/docs/operacion/concursos.md

@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+title: "Concursos e invitación a proveedores"
+description: "Concursos e invitación a proveedores — Manual de usuario de Eréndira."
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+
+## Listado de concursos e invitaciones
+
+**Anterior:** solicitud confirmada o menú **Concursos**. **Siguiente:** detalle del concurso, invitación, cotizaciones o pedido. El menú usa la [bandeja por partidas](/operacion/listados/). El listado de invitaciones por documento dispone de:
+
+
+### Filtros de consulta
+
+Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa **Buscar**. Los rangos de fecha restringen el período consultado. **Limpiar**, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
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+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Comprador | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Solicitante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Proveedor asignado | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Orden de compra | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de entrega estimada | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+
+
+## Detalle del concurso
+
+Pulsa **Ver** para revisar las partidas solicitadas, datos del solicitante, alcance, especificaciones, requisitos y archivos heredados. **Ver cotizaciones** abre las propuestas vinculadas. **Regresar** vuelve al listado.
+
+Cuando aparece **Crear solicitud de pedido** en una consulta de precios, confirma **Convertir**: el sistema crea una solicitud en borrador con sus partidas. La consulta de precios tiene rutas reutilizadas, pero su acceso está comentado en el menú actual; no la busques como una opción habitual del menú.
+
+## Invitar a proveedores
+
+Desde la solicitud o el concurso, pulsa **Invitar a proveedores**. El diálogo tiene pestañas **Items**, **Proveedores** y **Archivos**.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Comentarios para proveedor por item | Opcionales; hasta 200 caracteres. Aclara lo que debe cotizar cada proveedor. |
+| Comentarios sobre la invitación | Opcionales; hasta 1000 caracteres. |
+| Precio estimado | Revisa el monto de referencia; determina cuántos proveedores se deben invitar según la configuración. |
+| Proveedores a invitar | Obligatorio. Selecciona al menos la cantidad indicada en pantalla; no hay un número fijo para todas las compras. |
+| Nombre del proveedor nuevo | Captura el nombre al utilizar Agregar proveedor. Los proveedores del catálogo ya muestran sus datos. |
+| Correo electrónico del proveedor nuevo | Captura la dirección a la que se enviará la invitación. |
+| Archivos de solicitud | Documentos heredados. Comprueba cuáles se compartirán con el proveedor. |
+| Archivos de invitación | Opcionales. La interfaz admite PDF e imágenes y limita cada archivo a 2 MB. |
+
+
+**Guardar borrador** conserva la preparación. **Guardar y solicitar cotizaciones** publica y envía las solicitudes de cotización. Si un proveedor ya cotizó, la pantalla lo advierte al volver a invitarlo. **Cancelar** cierra el diálogo.
+
+## Cuadro comparativo
+
+Consulta precio y aspectos de las cotizaciones, expande **Ver más cotizaciones** y usa **Generar PDF** si necesitas el comparativo. Los aspectos y ponderaciones proceden del catálogo de Administración.
+
+**Terminar proceso de cotización / Cerrar cuadro** cierra la recepción de propuestas según la acción mostrada. **Generar orden de compra** abre la preparación del pedido para el proveedor seleccionado. Si eliges una propuesta distinta de la ganadora, captura **Justificación** en el pedido, hasta 200 caracteres.
+
+**Siguiente:** [crear el pedido](/operacion/ordenes/). Antes de continuar verifica qué partidas se asignarán; una solicitud puede originar varias órdenes.

src/content/docs/operacion/contratos.md

@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+title: "Contratos marco"
+description: "Contratos marco — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Listado de contratos y partidas
+
+**Anterior:** menú **Contratos marco**. **Siguiente:** **Ver**, **Editar**, **Crear contrato marco** o selección de partidas desde una solicitud.
+
+El listado filtra por **Empresa, Código, Proveedor y Registro**. La vista **Partidas** añade **Descripción**. Todos son filtros opcionales. Pulsa **Buscar** o **Limpiar**; **Ver** muestra condiciones, partidas y archivos sin pedir nueva captura.
+
+## Crear o editar
+
+1. Selecciona empresa, proveedor y vigencia.
+2. Agrega items desde **Catálogo de Items** y completa sus condiciones.
+3. Pulsa **Guardar borrador** o **Guardar y publicar**. Revisa el mensaje de resultado antes de salir.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Empresa | Obligatoria. Empresa que celebrará el contrato. |
+| Proveedor | Obligatorio. Selecciona el proveedor del catálogo. |
+| Fecha de inicio | Obligatoria. Inicio de la vigencia. |
+| Fecha de término | Obligatoria. Fin de la vigencia. |
+| Moneda | Selecciona la moneda del contrato; se exige según la condición de contrato enviada por el formulario. |
+| Método de pago | Obligatorio. Selecciona la condición de pago. |
+| Tipo de facturación | Obligatorio. Selecciona el comprobante esperado. |
+| Días de crédito | Obligatorios, numéricos y al menos 1. |
+| Tipo de cambio | Obligatorio si la moneda no es MXN. |
+| Descripción de partida | Obligatoria; hasta 300 caracteres. El item debe existir en catálogo. |
+| Cantidad | Obligatoria, numérica y al menos 1. |
+| UM | Unidad de medida obligatoria. |
+| MOQ | Cantidad mínima de compra obligatoria, numérica y al menos 1. Condiciona solicitudes posteriores. |
+| Empaquetado | Obligatorio, numérico y al menos 1. |
+| Entrega (días) | Indica el plazo de entrega de la partida. |
+| PU | Precio unitario obligatorio, numérico y al menos 0. Revisa cantidad × precio. |
+| Comentarios | Opcionales; hasta 200 caracteres. |
+| Archivos de apoyo | Opcionales. PDF, PNG, JPG o JPEG, menores de 2 MB cada uno. |
+
+
+## Utilizar el contrato
+
+Abre [Crear solicitud](/operacion/solicitudes/#crear-o-editar-una-solicitud) y selecciona **Contratos marco** para agregar partidas. Revisa moneda, precio y MOQ heredados. El contrato es el origen de las condiciones; la solicitud y el pedido continúan con su seguimiento propio.

src/content/docs/operacion/cotizaciones.md

@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+title: "Responder y consultar cotizaciones"
+description: "Responder y consultar cotizaciones — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Listado de solicitudes de cotización
+
+**Anterior:** menú **Solicitudes de cotización**, notificación o detalle del concurso. **Siguiente:** **Llenar/Ver** la propuesta. El proveedor consulta las cotizaciones asignadas a su cuenta; Compras revisa las propuestas disponibles.
+
+
+### Filtros de consulta
+
+Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa **Buscar**. Los rangos de fecha restringen el período consultado. **Limpiar**, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Descripción | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Proveedor | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Solicitante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+
+
+## Llenar una cotización
+
+1. Abre **Llenar**. Lee los items, archivos, alcance y requisitos del comprador.
+2. Captura precios, cantidades y los aspectos solicitados.
+3. Guarda un borrador si aún estás preparando la propuesta.
+4. Pulsa **Publicar y enviar cotización** cuando esté completa. El sistema regresa al listado; la propuesta enviada queda disponible para el comparativo de Compras.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Moneda | Obligatoria al publicar. Selecciona la moneda de la oferta. |
+| Tipo de cambio | Obligatorio si la moneda no es MXN. |
+| Artículo y/o servicio a cotizar | Descripción/comentario de la partida ofertada, obligatorio; hasta 200 caracteres. |
+| Cantidad | Obligatoria, numérica y al menos 0.01. |
+| Unidad medida | Obligatoria. Selecciona la unidad de la oferta. |
+| Precio unitario | Obligatorio, numérico y al menos 0.01. El importe total debe ser positivo. |
+| Aspectos de la cotización y de cada partida | Completa los campos dinámicos solicitados. Los aspectos de partida se validan y, cuando corresponde, deben ser enteros positivos. |
+| Comentarios | Obligatorios al publicar; hasta 200 caracteres. |
+| Vigencia de la cotización (días) | Obligatoria, numérica, de 0.01 a 2000 según la validación del servidor. |
+| Condiciones de pago | Opcionales; hasta 200 caracteres. |
+| Condiciones de entrega | Opcionales; hasta 200 caracteres. |
+| Archivos | Adjunta el soporte solicitado; PDF, PNG, JPG o JPEG, menores de 2 MB cada uno. |
+| Comentarios de rechazo | Obligatorios para Rechazar cotización. Usa hasta 200 caracteres conforme al contador visible; el servidor admite 250. |
+
+
+**Rechazar cotización** informa que no presentarás la propuesta. **Reactivar cotización**, cuando está disponible para Administración, la devuelve a solicitada. **Regresar** vuelve al listado.
+
+**Pantalla posterior del comprador:** [cuadro comparativo](/operacion/concursos/#cuadro-comparativo) y [pedido](/operacion/ordenes/).

src/content/docs/operacion/evidencias.md

@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+title: "Evidencia y firma de recepción"
+description: "Evidencia y firma de recepción — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Dónde se carga
+
+Desde **Inicio**, la bandeja de pedidos o el listado de recepciones, utiliza **Subir evidencia / Subir firma**. Se abre **Carga de firma**, con las facturas relacionadas al documento seleccionado.
+
+**Anterior:** orden, recepción o actividad pendiente. **Siguiente:** el mismo listado actualizado, con la evidencia disponible para consulta y validación.
+
+1. Localiza la factura correcta en el diálogo.
+2. Pulsa **Subir evidencia** o **Cambiar evidencia** en esa factura.
+3. Selecciona el **PDF de la factura firmada** y espera a que termine la carga.
+4. Revisa el nuevo estado del documento y consulta el PDF cargado.
+
+| Campo | Requisito |
+| --- | --- |
+| Factura | Selecciona la fila que corresponde a la entrega. No adjuntes una firma a otra factura. |
+| Evidencia | Obligatoria para realizar la carga; el servidor exige PDF. |
+
+## Responsables
+
+- **Servicios:** Solicitante y Administrador tienen el permiso para aportar evidencia.
+- **Materiales:** Almacén y Administrador tienen el permiso para aportar evidencia.
+
+La carga puede cambiar la orden y sus recepciones a **Recibida**. Comprueba que el PDF acredita la recepción correspondiente. La validación de evidencia de factura, cuando está habilitada, es un paso posterior que se realiza en [Facturas](/finanzas/facturas/).
+
+Si el diálogo no presenta la factura esperada, revisa primero que el UUID esté correctamente asociado en la [recepción](/operacion/recepciones/). La carga de evidencia exige una orden o factura identificada y un archivo seleccionado.

src/content/docs/operacion/listados.md

@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+title: "Bandejas y búsqueda de partidas"
+description: "Bandejas y búsqueda de partidas — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Solicitudes, concursos y pedidos
+
+El menú abre un listado de **partidas**. Cambia de bandeja desde el menú lateral:
+
+- **Solicitudes por aprobar:** solicitudes creadas para revisión.
+- **Solicitudes por confirmar:** solicitudes liberadas.
+- **Solicitudes aceptadas:** disponibles para continuar la compra.
+- **Listado de solicitudes**, **Listado de concursos** y **Listado de pedidos:** seguimiento general.
+- **Pedidos pendientes:** órdenes en aprobación.
+
+**Anterior:** menú del rol o Inicio. **Siguiente:** **Editar/Ver** solicitud, **Ver** concurso, **Ver/Generar orden** o **Subir firma**, según la fila y los permisos.
+
+
+### Filtros de consulta
+
+Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa **Buscar**. Los rangos de fecha restringen el período consultado. **Limpiar**, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Descripción | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Proveedor | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Solicitante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de entrega | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| No. Solicitud | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Grupo de compras | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Cuentas | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Centros de costo | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Nivel de autorización | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Tipo de orden | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Solo mostrar entregas atrasadas | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Prioritarias | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+
+
+No todos los filtros aparecen en todas las bandejas. **Solo mostrar entregas atrasadas** y **Prioritarias** son interruptores; desactívalos para incluir el resto.
+
+## Acciones
+
+Pulsa **Buscar** después de ajustar los filtros. Abre el código o **Ver** para consultar el documento. **Editar** lleva al formulario cuando el estado lo admite. **Generar orden** utiliza las partidas disponibles de la solicitud. **Subir firma** abre las facturas relacionadas para adjuntar evidencia.
+
+**Exportar**, **Generar PDF** y **Notificar órdenes pendientes** aparecen según los permisos. La última acción envía avisos: úsala cuando quieras solicitar la atención de los pendientes.
+
+También existen listados por documento para solicitudes, invitaciones y órdenes. Sus filtros propios se describen en las páginas de cada módulo.

src/content/docs/operacion/ordenes.md

@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+title: "Registrar, autorizar y seguir pedidos"
+description: "Registrar, autorizar y seguir pedidos — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Listados de pedidos
+
+En **Pedidos → Listado de pedidos**, usa la [bandeja de partidas](/operacion/listados/). **Pedidos pendientes** muestra las órdenes en aprobación. Existe además el listado por documento con filtros **Solicitante, Comprador, Empresa, Estatus, Proveedor asignado, Orden de compra y Fecha de registro**; todos son opcionales.
+
+**Anterior:** solicitud aceptada, cuadro comparativo o menú **Registrar pedido**. **Siguiente:** pedido en aprobación → confirmación del proveedor, si aplica → recepción.
+
+## Registrar un pedido
+
+1. Abre **Generar orden de compra** desde la solicitud/comparativo o **Registrar pedido** desde el menú.
+2. En registro manual captura **Solicitud** y pulsa **Buscar**. Debe existir y estar aceptada con partidas disponibles.
+3. Selecciona proveedor, condiciones y partidas. Revisa las cantidades heredadas y elimina con **Quitar** las que no correspondan a esta orden.
+4. Pulsa **Guardar**. Se crea la orden en **Aprobacion** y se generan las autorizaciones necesarias.
+
+El folio definitivo puede aparecer como pendiente hasta la última autorización. No generes otra orden solo porque aún no tenga código.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Solicitud | Obligatoria para buscar el origen en registro manual. Escribe el código de la solicitud aceptada. |
+| Proveedor | Obligatorio. Debe existir, tener RFC y superar las validaciones del sistema. |
+| Moneda | Obligatoria. Revisa su correspondencia con la cotización. |
+| Tipo de cambio | Obligatorio y numérico en el guardado de la orden. |
+| Tipo de orden | Selecciona material o servicio; influye en la entrega y en quién aporta la evidencia. |
+| Proveedor confirma PO | Interruptor. Si está activo, al terminar las autorizaciones se solicitará confirmación al proveedor. |
+| Prioritaria | Interruptor para identificar pedidos prioritarios en el listado. |
+| Cantidad de partida | Revisa la cantidad de la solicitud o cotización utilizada; el formulario reutiliza las partidas disponibles. |
+| Descripción/comentarios de partida | Obligatorios en el guardado; hasta 300 caracteres. Verifica el texto editable de cada item. |
+| Precio unitario de partida | Obligatorio, numérico y mayor que cero. |
+| Archivo de partida | Opcional. PDF, PNG, JPG o JPEG, hasta 2048 KB. |
+| Comentarios internos | Opcionales; hasta 200 caracteres. Información para la gestión interna. |
+| Comentarios externos | Opcionales; hasta 200 caracteres. Instrucciones para el proveedor. |
+| Justificación | Obligatoria si se elige una cotización distinta de la ganadora; hasta 200 caracteres. |
+| Uso de CFDI | Selecciona la clave aplicable del catálogo mostrado. |
+| Forma de pago | Selecciona la clave que corresponda a las condiciones pactadas. |
+| Método de pago | Selecciona la opción del catálogo mostrado. |
+| Tipo de facturación | Obligatorio. Define el comprobante esperado; por ejemplo, CFDI o Invoice según el catálogo. |
+| Días de entrega | Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1. |
+| Días de crédito | Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1. |
+| Archivos generales | Agrega los documentos de soporte que compartirás en el pedido. Espera la confirmación de Subir archivos. |
+
+
+## Autorizar un pedido
+
+Abre **Pedidos pendientes → Ver**. Revisa las partidas y el historial de autorizaciones. Solo el nivel habilitado puede resolver la aprobación correspondiente.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Resultado del nivel | Se establece al pulsar Autorizar orden o Rechazar orden para la autorización habilitada. |
+| Comentarios de autorización | Obligatorios para el nivel habilitado; hasta 200 caracteres. Describe el motivo de la decisión. |
+
+
+Pulsa **Autorizar orden** o **Rechazar orden** según corresponda. Si faltan niveles, permanece esperando la siguiente autorización. La última aprobación asigna folio y deja la orden **Pendiente** si requiere confirmación del proveedor, o **Transito** si no la requiere. El rechazo de autorización deja la orden rechazada y devuelve la solicitud a aceptada.
+
+## Detalle y seguimiento
+
+El detalle muestra solicitud de origen, solicitante, comprador, empresa, centro, cuenta, moneda, fechas, proveedor, importes, facturas, recepciones y autorizaciones. Los campos deshabilitados son de consulta.
+
+- **Registrar entrega:** abre [Recepciones](/operacion/recepciones/) con el pedido.
+- **Confirmar orden:** en una orden pendiente, captura días de entrega y confirma. Consulta [confirmación del proveedor](/operacion/proveedor-pedidos/).
+- **Rechazar orden:** requiere comentarios, hasta 200 caracteres. El rechazo por Compras permite volver a trabajar la solicitud.
+- **Volver a notificar PO asignada:** envía nuevamente el aviso al proveedor cuando tengas el permiso.
+- **Cerrar orden:** confirma el cierre manual; cambia la orden a Entregado.
+- **Tipo de facturación:** el servidor solo admite cambiarlo cuando la orden está en Transito.
+- **Subir factura:** disponible según perfil y requisitos documentales; abre [Carga de factura](/finanzas/cargar-factura/).
+
+## Calificar producto y servicio
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Calificación del producto | Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación. |
+| Comentarios del producto | Opcionales; el servidor admite hasta 2048 caracteres. |
+| Calificación del servicio | Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación. |
+| Comentarios del servicio | Opcionales; hasta 200 caracteres. |
+
+
+**Regresar** vuelve al listado. Para cerrar el recorrido de entrega consulta [Evidencia y firma](/operacion/evidencias/).

src/content/docs/operacion/proveedor-pedidos.md

@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+title: "Pedidos del proveedor y confirmación"
+description: "Pedidos del proveedor y confirmación — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Consultar tus pedidos
+
+**Anterior:** menú de proveedor, **Sube tu factura** o aviso recibido. **Siguiente:** detalle del pedido, confirmación o carga de factura.
+
+El listado del proveedor tiene filtros opcionales **Empresa**, **Orden de compra**, **Fecha de registro** y **Estatus**. Pulsa **Buscar**, abre **Ver** y comprueba partidas, importes, moneda y condiciones. **Subir factura** abre la carga vinculada al pedido; una opinión de cumplimiento pendiente puede bloquearla según la configuración.
+
+El detalle muestra código, solicitud, solicitante, comprador, empresa, proveedor, fechas, tipo, tipo de cambio, estado y condiciones. Estos datos se consultan; no sustituyen una modificación del pedido por Compras.
+
+## Confirmar o rechazar
+
+Cuando el pedido requiere respuesta del proveedor, debe estar **Pendiente**.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Días de entrega | Obligatorios al confirmar; entero de al menos 1. La interfaz indica días naturales. |
+| Comentarios de rechazo | Obligatorios al rechazar; hasta 200 caracteres. Explica por qué no puedes atender el pedido. |
+
+
+Pulsa **Confirmar** para aceptar: el pedido pasa a **Transito** y se establece la fecha estimada. Pulsa **Rechazar** con el motivo para dejar constancia de que no lo atenderás.
+
+## Confirmación desde correo
+
+El enlace abre una vista específica para proveedor con los datos del pedido y el diálogo de confirmación. El enlace incluye una clave de acceso que valida el servidor; utiliza el enlace completo del correo. No escribas ni cambies esa clave.
+
+Si el enlace falla o la orden ya no está pendiente, consulta con Compras. Si tienes sesión abierta, el portal puede redirigirte al área autenticada; utiliza allí el detalle del pedido.
+
+**Después:** realiza la entrega convenida y [carga la factura](/finanzas/cargar-factura/) cuando corresponda. El registro interno de recepción se explica en [Recepciones](/operacion/recepciones/).

src/content/docs/operacion/recepciones.md

@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+title: "Registrar y consultar recepciones"
+description: "Registrar y consultar recepciones — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Listado de recepciones
+
+**Anterior:** menú **Recepciones**, Inicio o un pedido. **Siguiente:** **Registrar nueva recepción**, **Ver** una existente o **Subir firma**.
+
+
+### Filtros de consulta
+
+Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa **Buscar**. Los rangos de fecha restringen el período consultado. **Limpiar**, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Orden de compra | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Descripción | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Usuario | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Proveedor | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus UUID | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+
+
+**Exportar** descarga la consulta. **Generar journal** genera el archivo de seguimiento contable cuando se dispone del permiso. El filtro **Estatus UUID** ayuda a localizar referencias de factura incorrectas.
+
+## Registrar una recepción
+
+1. Abre **Registrar recepción**. Introduce la **Orden de compra** y pulsa **Buscar**.
+2. Comprueba solicitante, comprador, proveedor, moneda, importe y partidas pendientes. Una orden aún en autorización no se puede recibir por este flujo.
+3. Selecciona la factura o carga su CFDI para obtener el UUID. Revisa emisor, receptor, folio y monto mostrados.
+4. Captura únicamente lo recibido en esta ocasión, por cantidad o por monto.
+5. Adjunta el soporte disponible y pulsa **Registrar entrega**. La firma se carga desde **Subir firma** en el listado.
+6. El sistema vuelve al listado. Revisa el porcentaje acumulado y el estado antes de registrar otra entrega.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Orden de compra | Necesaria para buscar las partidas. Utiliza el código del pedido liberado. |
+| Factura (UUID general) | La interfaz la marca requerida; el servidor de registro limita el UUID a 36 caracteres y verifica el proveedor si encuentra la factura. Completa la referencia para vincular correctamente recepción y factura. |
+| Seleccionar factura | Abre el listado de facturas relacionadas; elige la que corresponde a esta recepción. |
+| Subir CFDI | Selecciona el XML para extraer su UUID. Comprueba los datos obtenidos antes de continuar. |
+| Asignar UUID a todos los items | Copia la referencia general a todas las partidas. Úsalo solo si comparten factura. |
+| Cantidad por partida | Indica lo recibido ahora. Debe existir al menos una partida con entrega; revisa el pendiente para no duplicar recepciones. |
+| Entregar por monto | Activa el modo por importe. El campo Monto es obligatorio cuando se usa este modo y hay entrega; la interfaz calcula la cantidad equivalente y muestra total, pendiente y avance. |
+| Anticipo | Marca la partida si corresponde a un anticipo. Comprueba su aplicación antes de guardar. |
+| Factura por partida | UUID específico, hasta 36 caracteres. Úsalo cuando cada partida corresponde a una factura distinta. |
+| Adjuntos | Un archivo de soporte, PDF o imagen; la interfaz limita la selección a un archivo menor de 2 MB. |
+| Firma del usuario | Dato de consulta: aparece un enlace cuando ya existe evidencia. Para cargarla utiliza Subir firma en el listado o documento asociado. |
+| Incluir factura en el journal aunque el monto sea el incorrecto | Excepción visible al consultar ciertas recepciones Parcial o Entregado. Actívala únicamente cuando corresponde conservar esa relación contable. |
+| Adicional: Concepto | Describe el cargo adicional desde el botón Adicional de la partida. |
+| Adicional: Importe | Captura el importe del adicional y confirma Agregar. |
+
+
+## Recepciones parciales y completas
+
+Una recepción parcial deja la orden en **Transito**. Al completar el 100%, el registro queda **Entregado** si no tiene evidencia, o **Recibida** si la tiene. El sistema impide registrar otra recepción cuando detecta una entrega acumulada al 100%.
+
+Ejemplo: un pedido tiene 10 unidades. Registra 4 en la primera recepción; al llegar las restantes registra 6 en una nueva recepción. Revisa el acumulado antes de guardar la segunda.
+
+## Consultar, editar o cancelar
+
+Desde **Ver** se abre el mismo formulario con el registro existente. **Guardar cambios** actualiza los datos permitidos y devuelve al listado. **Cancelar entrega → Confirmar** marca la recepción como cancelada y devuelve la orden a Transito; verifica sus saldos y referencias antes de continuar.
+
+**Siguiente:** [cargar la firma](/operacion/evidencias/) o [revisar la factura](/finanzas/facturas/). **Regresar** devuelve al listado de recepciones.

src/content/docs/operacion/reportes.md

@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+title: "Reportes de órdenes y entregas"
+description: "Reportes de órdenes y entregas — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Reporte de órdenes
+
+Desde **Reportes → Órdenes**, se carga un tablero externo incrustado con la información de pedidos. Comprador y Administrador tienen acceso al menú de reportes.
+
+## Reporte de entregas
+
+Desde **Reportes → Entregas**, se carga el tablero externo de recepciones.
+
+**Anterior:** menú del rol. **Siguiente:** vuelve al menú y abre el listado de pedidos o recepciones para trabajar un documento.
+
+Las dos vistas de Vue no definen campos de captura ni filtros propios: los controles dentro del tablero pertenecen al servicio externo y no se incluyen en el repositorio. Si queda vacío, solicita revisión del acceso y configuración del tablero. No se puede confirmar desde este código qué filtros o descargas ofrece ese servicio.

src/content/docs/operacion/solicitudes.md

@@ -0,0 +1,106 @@
+---
+title: "Solicitudes de pedido"
+description: "Solicitudes de pedido — Manual de usuario de Eréndira."
+---
+
+## Listado de solicitudes
+
+**Anterior:** menú **Solicitudes de pedido**. **Siguiente:** **Crear**, **Editar** o **Ver**. El menú principal usa la [bandeja por partidas](/operacion/listados/); el listado por documento añade estos filtros:
+
+
+### Filtros de consulta
+
+Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa **Buscar**. Los rangos de fecha restringen el período consultado. **Limpiar**, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
+
+
+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Solicitante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
+| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Fecha de entrega estimada | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Almacén | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Centro de beneficio | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Cuenta | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+| Clasificación | Selecciona el valor que quieres consultar. |
+
+
+## Crear o editar una solicitud
+
+Abre **Crear solicitud de pedido**. Para corregir un borrador, localízalo y pulsa **Editar**.
+
+1. Completa los datos de cabecera.
+2. Agrega partidas desde **Items**, **Solicitudes** anteriores o **Contratos marco**. También puedes utilizar **Agregar partida**.
+3. Revisa la distribución por centros, cantidades, precios y fecha requerida.
+4. Pulsa **Guardar borrador** para continuar después, o **Guardar y publicar** para iniciar la aprobación. Ambos guardados pasan por validaciones; un borrador no permite omitir todos los datos.
+5. El sistema devuelve al listado y muestra el código de solicitud.
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+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Tipo | Obligatorio. Selecciona el tipo de solicitud del catálogo; determina las opciones adicionales. |
+| Motivo | Condicional para los tipos que lo muestran. Selecciona el motivo de la compra. |
+| Hoja de seguridad | Condicional para solicitudes de seguridad. Selecciona el documento del catálogo. |
+| Empresa | Obligatoria. Define a qué empresa corresponde la compra. |
+| Almacén | Obligatorio si la empresa tiene activada Planta obligatoria. Selecciona el lugar de entrega. |
+| Configuración | Define si los centros se capturan por partida. Revisa la distribución resultante. |
+| Centro de beneficio para aprobación | Obligatorio. Determina el centro utilizado en las autorizaciones. |
+| Grupo de compras | Obligatorio. Selecciona el grupo que atenderá la compra. |
+| Cuenta de cabecera | Selecciona la cuenta cuando se muestre; comprueba que cada partida tenga su cuenta asignada. |
+| Moneda | Selecciona la moneda de los importes. Es exigida explícitamente para contratos. |
+| Tipo de cambio | Requerido cuando la moneda es distinta de MXN. Escribe la conversión aplicable. |
+| MOC | Opcional; hasta 10 caracteres. |
+| Num. Inversión | Opcional; hasta 10 caracteres. |
+| Comentarios | Opcionales; hasta 200 caracteres. Explica el contexto de la solicitud. |
+| Alcance | Obligatorio si la solicitud es de proyecto; hasta 200 caracteres. |
+| Especificaciones y/o detalles del trabajo o actividad | Obligatorios para proyecto. Describe el trabajo solicitado. |
+| Requerimientos técnicos, de calidad o normas aplicables | Obligatorios para proyecto. Indica los requisitos que deberá atender la propuesta. |
+| Fecha de entrega requerida | Obligatoria. Selecciona la fecha en que necesitas la compra. |
+| Precio estimado | Importe de referencia mostrado o capturado según el tipo; revisa su moneda. |
+| Archivos de apoyo | Opcionales. PDF, PNG, JPG o JPEG; utiliza archivos menores de 2 MB cada uno. |
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+### Campos de cada partida
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+| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
+| --- | --- |
+| Centro de costos | Obligatorio por partida; puede heredarse de la cabecera. Selecciona el centro al que se cargará el gasto. |
+| Cuenta | Obligatoria por partida. Selecciona una cuenta válida para el centro. |
+| Item | Obligatorio. Selecciona un producto del catálogo. |
+| Descripción | Obligatoria; hasta 200 caracteres. Explica exactamente lo requerido. |
+| Cantidad | Obligatoria, numérica y al menos 0.001. Respeta mínimos y máximos configurados para el producto y el MOQ del contrato. |
+| Unidad medida | Obligatoria. Usa la unidad asociada al item. |
+| PU (estimado) | Obligatorio. Cuando no se solicita cotización debe ser mayor que cero. Revisa que cantidad × precio unitario coincida con el total. |
+| Archivo de partida | Opcional. PDF, PNG, JPG o JPEG, máximo 2048 KB. |
+| UUID factura | Opcional; hasta 36 caracteres. Vincula la referencia de factura cuando ya existe. |
+| Distribución de centros de costo | Condicional. Revisa el centro, porcentaje y monto de cada destino antes de aceptar; todos los porcentajes deben ser mayores que cero y sumar exactamente 100%. En macrocentros se hereda la distribución y sus campos quedan deshabilitados. |
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+### Seleccionar items, solicitudes o contratos
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+En **Items**, filtra por **Nombre** y **Categoría**, marca las partidas y pulsa **Agregar**. En **Solicitudes**, captura **Solicitud previa**, pulsa **Buscar**, selecciona las partidas y confirma **Agregar**. En **Contratos marco**, selecciona las partidas vigentes disponibles y verifica cantidades, precios y condiciones heredadas. **Quitar** elimina la partida del formulario antes del guardado.
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+## Revisar, autorizar y confirmar
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+Desde **Ver**, consulta cabecera, partidas, archivos, concursos, autorizaciones, entregas y facturas asociadas. Los datos de proyecto se muestran para consulta. **Regresar** devuelve a la bandeja de origen.
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+| Acción | Quién y qué ocurre |
+| --- | --- |
+| Autorizar solicitud | Autorizador o Administrador. Confirma la revisión y la solicitud pasa a **Liberada**. |
+| Confirmar solicitud | Comprador o Administrador. La solicitud pasa a **Aceptada** y se prepara la invitación asociada. |
+| Cambiar grupo de compras | Selecciona el nuevo grupo en el diálogo y confirma. |
+| Rechazar solicitud | Captura el motivo y confirma. Vuelve a **Borrador** para corrección. |
+| Rechazar solicitud definitivamente | Captura el motivo y confirma. Pasa a **Rechazada**. |
+| Reiniciar solicitud | Confirma el diálogo; vuelve a **Creada**. |
+| Cerrar solicitud | Confirma el diálogo; el controlador la marca **Colocada**. No registra una recepción. |
+| Invitar a proveedores | Abre la [invitación](/operacion/concursos/#invitar-a-proveedores). |
+| Generar orden de compra | Abre el [pedido](/operacion/ordenes/) con las partidas disponibles. |
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+**Comentarios de rechazo:** obligatorios al rechazar. La interfaz usa 200 caracteres como referencia; el servidor acepta hasta 250. Utiliza hasta 200 para mantener el texto dentro de lo mostrado por la pantalla.
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+## Si no puedes continuar
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+Corrige primero los errores bajo cada campo. Revisa empresa/almacén, centros y cuentas de todas las partidas, precios y anexos. Una solicitud aún no aceptada o con partidas ya asignadas puede impedir generar otra orden. Los tipos de seguridad tienen una validación que requiere revisión de Administración si aparece un error aun habiendo seleccionado sus datos.